中国共产党平果市纪律检查委员会2023年单位预算

来源：平果市纪检监察网编辑：廖胜钒发布时间：2023-02-16 10:14点击：

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算的“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

中国共产党平果市纪律检查委员会监察委员会履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。将原市监察局的行政监察职能以及市检察院的反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防职能全部划入市监察委员会。中国共产党平果市纪律检查委员会监察委员会职能职责如下：

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法做出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对全市所有行使公权力的公职人员实施监察。

二、机构设置情况

根据《中共平果县委员会办公室关于印发<中共平果县纪律检察委员会机关、平果县监察局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（平办发[2002]38号），根据区纪委区监察厅《印发<关于推进全区市级纪检监察机关内设机构改革的意见>的通知》（桂纪发[2015]3号）和市纪委《关于推进市级纪检监察机关内设机构改革的补充意见》（百纪发[2015]1号）文件要求精神，设立中国共产党平果市纪律检查委员会。撤销市监察局以及市检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局等单位。设立平果市监察委员会，与市纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

中国共产党平果市纪律检查委员会设9个内设机构：办公室（同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能）、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）。二层事业单位有：平果市反腐倡廉教育基地管理中心、平果市纪委反腐倡廉信息教育管理中心。

2023年单位预算本单位人员核定编制数为110个，其中行政编制数为94个，事业编制数为14个，工勤编制数2个。编制内实有在职人数108人，其中行政编制实有人数95人，事业编制实有人数12人，工勤实有人数1人。退休实有人数11人。

第二部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年中国共产党平果市纪律检查委员会预算总收入1908.58万元，同比增加281.57万，增加17.31%,全部属于一般公共预算拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为0，2023年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，公用经费、社保、医疗、住房保障等相应增加。预算总支出1908.58万元，同比增加281.57万，增加17.31%,支出增加的原因：人员增加，各项经费相应增加。全年总收入与总支出相抵，收支预算平衡。

二、单位收入总体情况说明

2023年中国共产党平果市纪律检查委员会预算总收入1908.58万元，同比增加281.57万，增加17.31%,全部属于一般公共预算拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为0，2023年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，各项经费相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年中国共产党平果市纪律检查委员会预算总支出1908.58万元，同比增加281.57万，增加17.31%,支出增加的原因：人员增加，各项经费相应增加。其中：基本支出1583.94万元，占支出总预算82.99%，同比增加310.26万元，增加24.36%。项目支出324.64万元，占支出总预算17.01%，同比减少28.7万元，下降8.12%，支出减少的原因：压缩开支，项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年中国共产党平果市纪律检查委员会预算总支出1908.58万元，同比增加281.57万，增加17.31%,支出增加的原因：人员增加，各项经费相应增加。按支出功能科目分类，共分为4类，其中：

一般公共服务支出1351.71万元，同比增加134.84万元，增长11.08%；社会保障和就业支出305.03万元，同比增加93.2万，增长44%；卫生健康支出115.25万元，同比增加42.18万元，增长57.72%；住房保障支出136.59万元，同比增加11.34万元，增长9.05%；

五、一般公共预算支出情况说明

2023年中国共产党平果市纪律检查委员会预算总支出1908.58万元，同比增加281.57万，增加17.31%,支出增加的原因：人员增加，各项经费相应增加。

其中：基本支出1583.94万元，占支出总预算82.99%，同比增加310.26万元，增加24.36%。项目支出324.64万元，占支出总预算17.01%，同比减少28.7万元，下降8.12%，支出减少的原因：压缩开支，项目经费减少。具体支出预算情况如下：

(一)行政运行(纪检监察事务)支出1056.49万元，其中基本支出中人员经费支出787.53万元；公用经费268.96万元。人员经费主要用于保障我委机构正常运转的人员基本工资、津补贴、奖金、绩效、对个人和家庭的补助支出等支出；公用经费主要用于保障我委机构正常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（纪检监察事务）支出295.22万元，属于项目支出。同比上年减少24.35万元，减少7.62%。减少的主要原因是2023年压缩开支，经费减少。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出182.11万元，主要用于安排本单位职工的基本养老保险费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出109.06万元，其中职工职业年金缴费91.06万元，2022年退休人员及调出平果市外人员职业年金18万元。

（五）社会保险补贴2.45万元，用于安排我委聘用人员社保费。

（六）其他残疾人事业支出11.42万元。

（七）行政单位医疗支出85.36万元，主要用于安排本单位职工的基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助29.88万元。

（九）住房公积金支出136.58万元，主要用于按规定比例为本单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

2023年中国共产党平果市纪律检查委员会一般公共预算基本支出1583.94万元，占支出总预算82.99%，同比增加310.26万元，增加24.36%。

（一）工资福利支出1302.21万元，主要用于保障我委机构正常运转的人员基本工资、津补贴等支出。较2022年度预算数同比增加284.95万元，增长28.01%；

（二）商品和服务支出268.97万元，同比增加21.93万元，增长8.88%；主要用于我委日常工作运转所需的办公经费。

（三）对个人和家庭的补助12.76万元，同比增加3.39万元，增长36.2%。主要用于退休人员生活补助及独生子女补助费等。

七、一般公共预算的“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.5万元，同口径比2022年减少7.5万元，下降39.77%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排6.5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排20万元，比上年增减少17.5万元，下降46.67%。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少15.5万元，主要原因是2023年预算不安排公务用车采购；

公务用车运行维护费2023年预算安排20万元，比上年减少2万元，下降9.09%，减少的主要原因是压缩该项支出。

支出预算变动情况说明：

（一）我单位没有因公出国（境）费用支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出，主要用于市内因公出行以及开展业务所需维修维护费、燃油费、过桥费、过路费等。由于实行公车制度改革后，我单位将继续压缩该项支出。

（三）我单位继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。厉行节约，反对浪费。

八、政府性基金预算支出表说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行支出1056.49万元，全部属于基本支出，主要用于保障我单位机构正常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总额55.6万元，同比减少88.4万元，下降61.39%，其中：集中采购55.6万元，占政府采购预算的100%。按政府采购资金类型：公共财政预算拨款55.6万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算55.6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据我市公务用车制度改革方案，我单位有4辆执法执勤公务用车，其他国有资单位价值50万元以上通用设备0台（套）。100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年预算我委列入绩效考核范围为整体性绩效项目，涉及一般公共预算拨款1908.58万元。编制绩效项目12个，项目金额共计324.64万元。其中重点项目是办案经费。2023年预算批复我委的办案经费120万元。办案经费主要是为全市纪检监察机关忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定稳妥推进党风廉政建设和反腐败斗争提供坚强保障。主要用于我委开展办案活动所产生的各项支出：执法记录仪、便携式电脑及打印复印机等办案设备的采购、办案耗材的支出、办案人员差旅费、留置案费用等。我委严格按项目资金管理要求，严格遵守财经纪律和执行会计制度，争取项目执行率达到100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上上述报表详见附件。