中国共产党平果市纪律检查委员会2022年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党平果市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、机构设置构成

第二部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党平果市纪律检查委员会概况

一、主要职能

中国共产党平果市纪律检查委员会履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。将原市监察局的行政监察职能以及市检察院的反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防职能全部划入市监察委员会。中国共产党平果市纪律检查委员会职能职责如下：
维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对全市所有行使公权力的公职人员实施监察。 

二、机构设置构成

中国共产党平果市纪律检查委员会是纪律检查部门，为行政单位，属财政全额拨款单位。年末实有人数119人、退休人员0人、其他人员0人。内设机构9个：办公室（同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能）、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）。

第二部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2022年度部门决算报表

表1
收入支出决算总表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会			单位：万元
收    入		支    出
项    目	决算数	项    目	决算数
一般公共预算财政拨款收入	2,644.30	一般公共服务支出	2,143.89
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	外交支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	国防支出	0.00
上级补助收入	0.00	公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	教育支出	0.00
经营收入	0.00	科学技术支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	252.20
	0.00	卫生健康支出	115.46
	0.00	节能环保支出	0.00
	0.00	城乡社区支出	0.00
	0.00	农林水支出	0.00
	0.00	交通运输支出	0.00
	0.00	资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	商业服务业等支出	0.00
	0.00	金融支出	0.00
	0.00	援助其他地区支出	0.00
	0.00	自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	住房保障支出	134.95
	0.00	粮油物资储备支出	0.00
	0.00	国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	其他支出	0.00
	0.00	债务还本支出	0.00
	0.00	债务付息支出	0.00
	0.00	抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,644.30	本年支出合计	2,646.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.79	年末结转和结余	9.59
总计	2,656.09	总计	2,656.09

注： 1、本表反映部门2022年度的总收支和年末结转结余情况。  2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
部门： 中国共产党平果市纪律检查委员会								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,644.30	2,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,141.69	2,141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,140.66	2,140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,426.43	1,426.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	234.52	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门2022年度取得的各项收入情况。  

表3
支出决算表
部门： 中国共产党平果市纪律检查委员会							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,646.51	1,905.62	740.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,143.89	1,423.53	720.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,142.87	1,423.53	719.34	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,426.43	1,423.53	2.90	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	481.92	0.00	481.92	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	234.52	0.00	234.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.20	231.68	20.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.80	229.44	11.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.76	67.41	11.36	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门2022年度各项支出情况。  

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门： 中国共产党平果市纪律检查委员会							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,644.30	一、一般公共服务支出	33	2,141.69	2,141.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	252.20	252.20	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	115.46	115.46	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	134.95	134.95	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,644.30	本年支出合计	85	2,644.30	2,644.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.25	年末财政拨款结转和结余	86	6.25	6.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6.25		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2,650.55	总计	90	2,650.55	2,650.55	0.00	0.00

注： 本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会				单位：万元
项    目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
	合计	2,644.30	1,905.62	738.69
201	一般公共服务支出	2,141.69	1,423.53	718.16
20111	纪检监察事务	2,140.66	1,423.53	717.13
2011101	行政运行	1,426.43	1,423.53	2.90
2011102	一般行政管理事务	479.71	0.00	479.71
2011199	其他纪检监察事务支出	234.52	0.00	234.52
20113	商贸事务	0.15	0.00	0.15
2011302	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	0.88	0.00	0.88
2013201	行政运行	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	252.20	231.68	20.53
20805	行政事业单位养老支出	240.80	229.44	11.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.04	162.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.76	67.41	11.36
20807	就业补助	2.23	2.23	0.00
2080704	社会保险补贴	2.23	2.23	0.00
20811	残疾人事业	9.17	0.00	9.17
2081199	其他残疾人事业支出	9.17	0.00	9.17
210	卫生健康支出	115.46	115.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.46	115.46	0.00
2101101	行政单位医疗	115.46	115.46	0.00
221	住房保障支出	134.95	134.95	0.00
22102	住房改革支出	134.95	134.95	0.00
2210201	住房公积金	134.95	134.95	0.00

注： 本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门： 中国共产党平果市纪律检查委员会					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,802.61	302	商品和服务支出	87.53
30101	基本工资	411.28	30201	办公费	15.83
30102	津贴补贴	372.82	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	455.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	39.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.63	30205	水费	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.41	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	115.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	45.83
30113	住房公积金	134.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	17.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28
30302	退休费	10.94	30217	公务接待费	2.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	4.04
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	4.04
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			399	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,814.05		公用经费合计	91.57

注： 本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会				单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会				单位：万元
项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
栏次		1	2		3
	合计	0.00	0		0.00

注： 本表反映部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。     

表9
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会									单位：万元
2022年度预算数						2022年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.00	0.00	37.50	15.50	22.00	6.50	39.06	0.00	32.77	13.21	19.56	6.29

注： 本表反映部门2022年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 中国共产党平果市纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2,656.09万元，其中本年收入2,644.30万元,较2021年度决算数2,172.01万元，增加472.29万元，增长21.74%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入2,644.30万元。较2021年度决算数2,151.75万元，增加492.55万元，增长22.89%。主要原因是人员工资和绩效增加、项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0.00万元。较2021年度决算数20.27万元，减少20.27万元，下降100.00%。主要原因是无其他收入来源。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 年初结转和结余11.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数14.78万元，减少2.99万元，下降20.23%。主要原因是根据年度预算合理安排项目支出，以实际结算为准。

（二）本部门2022年度总支出2,656.09万元，其中本年支出2,646.51万元,较2021年度决算数2,175.00万元，增加471.51万元，增长21.68%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出2,143.89万元，主要用于工资、社保及单位业务经费支出。较2021年度决算数1,804.38万元，增加339.51万元，增长18.82%。主要原因是：人员经费和留置案、清廉平果建设经费增加。

2. 外交支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出252.20万元，主要用于人员社保费缴纳。较2021年度决算数137.60万元，增加114.60万元，增长83.28%。主要原因是：单位人员增加及社保缴费基数调整。

9. 卫生健康支出115.46万元，主要用于人员医保费缴纳。较2021年度决算数92.90万元，增加22.56万元，增长24.28%。主要原因是：单位人员增加及医保缴费基数调整。

10. 节能环保支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出134.95万元，主要用于人员住房公积金缴纳。较2021年度决算数140.13万元，减少5.18万元，下降3.70%。主要原因是：人员变动和公积金基数调整。

20. 粮油物资储备支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元。主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余9.59万元，主要用于公益性岗位人员社保补贴等。较2021年度决算数11.79万元，减少2.20万元，下降18.66%。主要原因是：根据年度预算合理安排项目支出，减少结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党平果市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,644.30万元，较2021年度决算数2,156.00万元，增加488.30万元，增长22.65%。其中：基本支出1,905.62万元，项目支出738.69万元。

中国共产党平果市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,627.01万元，支出决算数为2,644.30万元，完成年初预算的162.53%。

（一）一般公共服务支出（类）决算数为2,141.69万元，年初预算为1,216.87万元。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）决算数为1,426.43万元，年初预算为896.70万元，完成年初预算的159.08%。主要用于人员经费和公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和绩效奖励的增多。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为479.71万元，年初预算为319.57万元，完成年初预算的150.11%。主要用于单位业务费支出。决算数大于预算数的主要原因是新增留置案等经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）决算数为234.52万元，年初预算为0万元。主要用于清廉平果建设支出。决算数大于预算数的主要原因是新增清廉平果建设经费、政法转移支付经费。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为0.15万元，年初预算为0.60万元，完成年初预算的25.00%。主要用于退休党支部工作经费。决算数小于预算数的主要原因是根据工作开展情况实际支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）决算数为0.88万元，年初预算为0万元。主要用于非统发人员绩效奖励结算。决算数大于预算数的主要原因是非统发人员绩效奖励结算。

（二）外交支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（三）国防支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（五）教育支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为252.20万元，年初预算为211.83万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为162.04万元，年初预算为166.99万元，完成年初预算的97.04%。主要用于缴纳人员社保费。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数为78.76万元，年初预算为33.43万元，完成年初预算的235.60%。主要用于缴纳人员职业年金。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）决算数为2.23万元，年初预算为2.23万元，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳人员社保费。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算数为9.17万元，年初预算为9.17万元，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳残疾人保障金。

（九）卫生健康支出（类）决算数为115.46万元，年初预算为73.07万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为115.46万元，年初预算为47.68万元，完成年初预算的242.16%。主要用于缴纳人员医保费。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

（十）节能环保支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为134.95万元，年初预算为125.25万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为134.95万元，年初预算为125.25万元，完成年初预算的107.74%。主要用于缴纳人员住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和基数调整。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,905.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为1,802.61万元，年初预算为1,017.26万元，完成年初预算的177.20%。主要用于人员工资和绩效奖励等工资性支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和绩效奖励发放。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资411.28万元，30102津贴补贴372.82万元，30103奖金455.39万元，30106伙食补助费39.77万元，30107绩效工资25.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费162.04万元，30109职业年金缴费67.41万元，30110职工基本医疗保险缴费115.46万元，30112其他社会保障缴费0.46万元，30113住房公积金134.95万元，30199其他工资福利支出17.41万元。

（二）商品和服务支出决算数为87.53万元，年初预算为247.04万元，完成年初预算的35.43%。主要用于日常办公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际开展工作使用日常办公经费。

按款级经济分类科目如下：30201办公费15.83万元，30202印刷费2.33万元，30205水费2.97万元，30207邮电费0.26万元，30211差旅费45.83万元，30213维修（护）费0.64万元，30216培训费2.28万元，30217公务接待费2.45万元，30218专用材料费0.48万元，30226劳务费0.48万元，30227委托业务费0.64万元，30228工会经费5.00万元，30231公务用车运行维护费7.19万元，30299其他商品和服务支出1.15万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为11.44万元，年初预算为9.37万元，完成年初预算的122.09%。主要用于退休人员生活补助。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

按款级经济分类科目如下：30302退休费10.94万元，30399其他对个人和家庭的补助0.50万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（五）资本性支出决算数为4.04万元，年初预算为0.00万元。主要用于办公设备购置。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置。

按款级经济分类科目如下：30902办公设备购置4.04万元。

（六）对企业补助决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

（七）其他支出决算数为0.00万元，年初预算为0.00万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0%。

主要原因是: 中国共产党平果市纪律检查委员会单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0%。

主要原因是:中国共产党平果市纪律检查委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明 。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出39.06万元，完成年初预算的88.77%，较2021年决算数18.22万元，增加20.84万元，增长114.38%，主要原因是购置公务用车1辆。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算数32.77万元，公务接待费支出决算数6.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，较2021年度增加0.00万元，原因是本单位无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排中国共产党平果市纪律检查委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出32.77万元。其中：

公务用车购置支出13.21万元，完成年初预算的85.23%，较2021年度增加13.21万元，原因是购置公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于监督检查和办案用车。

公务用车运行支出19.56万元，完成年初预算的88.91%，比上年增加5.77万元，原因是监督检查和办案任务增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，中国共产党平果市纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出19.56万元，平均每辆6.52万元。

（三）公务接待费支出6.29万元，完成年初预算的96.77%，较2021年度增加1.86万元，原因是监督检查和办案任务增多，公函增多。国内公务接待批次56次，人次375次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出91.57万元。较2021年度决算数182.56万元减少90.99万元，下降49.84%。主要原因是：根据实际开展工作使用日常办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额108.85万元，其中：政府采购货物支出32.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 0台（套） 。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金150万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对中国共产党平果市纪律检查委员会“办案经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看，2022年批复至我委的办案经费150万元，已累计完成使用项目资金150万元，完成下达资金100%。。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1627.01 万元。从评价情况来看，我委严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。我委贯彻落实《预算法》，严格执行区、市绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进纪检监察工作的发展。2022年部门整体支出绩效实施结果达到预期，总体评价优秀。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，办案经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算编制项目不够完善，二是绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一要加强对项目资金的精准预算，确保项目能有效开展。二要加强预算绩效管理。增加预算约束力，提高财政预算资金的使用效率。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

6. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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