中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度部门预算

第一部分  中国共产党平果市纪律检查委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  中国共产党平果市纪律检查委员会2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  中国共产党平果市纪律检查委员会2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党平果市纪律检查委员会 概况

一、主要职责

    中国共产党平果市纪律检查委员会监察委员会履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。将原市监察局的行政监察职能以及市检察院的反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防职能全部划入市监察委员会。中国共产党平果市纪律检查委员会监察委员会职能职责如下：
维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对全市所有行使公权力的公职人员实施监察。 

二、部门机构设置

    根据《中共平果县委员会办公室关于印发<中共平果县纪律检察委员会机关、平果县监察局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（平办发[2002]38号），根据区纪委区监察厅《印发<关于推进全区市级纪检监察机关内设机构改革的意见>的通知》（桂纪发[2015]3号）和市纪委《关于推进市级纪检监察机关内设机构改革的补充意见》（百纪发[2015]1号）文件要求精神，设立中国共产党平果市纪律检查委员会。撤销市监察局以及市检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局等单位。设立平果市监察委员会，与市纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。
中国共产党平果市纪律检查委员会设9个内设机构：办公室（同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能）、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）。二层事业单位有：平果市反腐倡廉教育基地管理中心、平果市纪委反腐倡廉信息教育管理中心。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。   

 

第二部分  中国共产党平果市纪律检查委员会2024 年部门预算表

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位名称：中国共产党平果市纪律检查委员会			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,553.87	一、一般公共服务支出	1,914.35
（一）上级补助	703.08	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,850.79	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	345.32
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	131.66
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	162.54
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,553.87	本 年 支 出 合 计	2,553.87
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收  入  总  计	2,553.87	支  出  总  计	2,553.87

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位名称：中国共产党平果市纪律检查委员会									单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	合计	2,553.87	2,553.87	2,553.87
107	中国共产党平果市纪律检查委员会	2,553.87	2,553.87	2,553.87
107001	中国共产党平果市纪律检查委员会	2,105.46	2,105.46	2,105.46
107003	中国共产党平果市委市政府督查和绩效考评办公室	448.41	448.41	448.41

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位名称：中国共产党平果市纪律检查委员会								单位：万元
科目编码					部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
							合计	基本支出	项目支出
									小计	其中：
										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**		**		**	**	**	1	2	3	4	5	6
						合计	2,553.87	2,193.16	360.71
					107	中国共产党平果市纪律检查委员会	2,553.87	2,193.16	360.71
					107001	中国共产党平果市纪律检查委员会	2,105.46	1,849.56	255.90
201	11		01			行政运行	1,325.49	1,325.49
201	11		02			一般行政管理事务	240.32		240.32
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.86	181.86
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	90.93	90.93
208	07		04			社会保险补贴	2.45	2.45
208	11		99			其他残疾人事业支出	15.58		15.58
210	11		01			行政单位医疗	86.26	86.26
210	11		03			公务员医疗补助	26.17	26.17
221	02		01			住房公积金	136.40	136.40
					107003	中国共产党平果市委市政府督查和绩效考评办公室	448.41	343.60	104.81
201	31		01			行政运行	245.44	245.44
201	31		02			一般行政管理事务	103.10		103.10
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85
208	05		06			机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49
208	07		04			社会保险补贴	2.45	2.45
208	11		99			其他残疾人事业支出	1.71		1.71
210	11		01			行政单位医疗	16.44	16.44
210	11		03			公务员医疗补助	2.79	2.79
221	02		01			住房公积金	26.14	26.14

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：中国共产党平果市纪律检查委员会			单位：万元
收        入		支        出
项    目	预算数	项    目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,553.87	一、本年支出	2,553.87
（一）一般公共预算	2,553.87	（一）一般公共服务支出	1,914.35
1、上级补助	703.08	（二）外交支出
2、本级	1,850.79	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	345.32
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	131.66
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	162.54
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收   入   总   计	2,553.87	支　　　出　　　总　　　计	2,553.87

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称：中国共产党平果市纪律检查委员会						单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2,553.87	2,193.16	1,893.40	299.76	360.71
			107	中国共产党平果市纪律检查委员会	2,553.87	2,193.16	1,893.40	299.76	360.71
			107001	中国共产党平果市纪律检查委员会	2,105.46	1,849.56	1,587.87	261.69	255.90
201	11	01		行政运行	1,325.49	1,325.49	1,063.80	261.69
201	11	02		一般行政管理事务	240.32				240.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.86	181.86	181.86
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	90.93	90.93	90.93
208	07	04		社会保险补贴	2.45	2.45	2.45
208	11	99		其他残疾人事业支出	15.58				15.58
210	11	01		行政单位医疗	86.26	86.26	86.26
210	11	03		公务员医疗补助	26.17	26.17	26.17
221	02	01		住房公积金	136.40	136.40	136.40
			107003	中国共产党平果市委市政府督查和绩效考评办公室	448.41	343.60	305.53	38.06	104.81
201	31	01		行政运行	245.44	245.44	207.37	38.06
201	31	02		一般行政管理事务	103.10				103.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.49	15.49	15.49
208	07	04		社会保险补贴	2.45	2.45	2.45
208	11	99		其他残疾人事业支出	1.71				1.71
210	11	01		行政单位医疗	16.44	16.44	16.44
210	11	03		公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79
221	02	01		住房公积金	26.14	26.14	26.14

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：中国共产党平果市纪律检查委员会					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费		公用经费
**	**	**	1	2		3
		合计	2,193.16	1,893.40		299.76
301		工资福利支出	1,876.03	1,876.03
301	01	基本工资	494.44	494.44
301	02	津贴补贴	309.73	309.73
301	03	奖金	319.96	319.96
301	07	绩效工资	111.97	111.97
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.71	216.71
301	09	职业年金缴费	106.42	106.42
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.88	98.88
301	11	公务员医疗补助缴费	28.96	28.96
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01
301	13	住房公积金	162.54	162.54
301	99	其他工资福利支出	21.41	21.41
302		商品和服务支出	299.76			299.76
302	01	办公费	99.00			99.00
302	07	邮电费	14.26			14.26
302	17	公务接待费	5.20			5.20
302	27	委托业务费	1.39			1.39
302	28	工会经费	27.35			27.35
302	31	公务用车运行维护费	16.00			16.00
302	39	其他交通费用	86.34			86.34
302	99	其他商品和服务支出	50.22			50.22
303		对个人和家庭的补助	17.37	17.37
303	02	退休费	14.20	14.20
303	07	医疗费补助	3.17	3.17

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

		预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位名称： 中国共产党平果市纪律检查委员会			单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		26.20	22.20		16.00	16.00		6.20	1.00	3.00	3.00
107	中国共产党平果市纪律检查委员会		26.20	22.20		16.00	16.00		6.20	1.00	3.00	3.00
107001	中国共产党平果市纪律检查委员会	一般公共预算资金	21.20	21.20		16.00	16.00		5.20
107003	中国共产党平果市委市政府督查和绩效考评办公室	一般公共预算资金	5.00	1.00					1.00	1.00	3.00	3.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

 

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 中国共产党平果市纪律检查委员会							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

   

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：  中国共产党平果市纪律检查委员会							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
					合计	基本支出		项目支出
					1	2		3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

 

第三部分  中国共产党平果市纪律检查委员会2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入2,553.87万元，比上年增加 221.46万元，增长 9.49%， 主要原因是：人员经费增加； 总支出2,553.87 万元，比上年增加 221.46 万元，增长 9.49%， 主要原因是：人员经费增加。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算2,553.87 万元，比上年增加221.46万元，增长9.49%。 其中：一般公共预算2,553.87万元，占收入总预算100.00%，比上年增加221.46万元，增长9.49%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算2,553.87 万元，其中：基本支出预算2,193.16 万元，占支出总预算85.88 %，比上年增加316.24万元，增长16.85%； 项目支出预算360.71万元，占支出总预算14.12 %，比上年减少94.79万元，下降20.81%。 主要原因是：人员经费增加，项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算2,553.87万元，比上年增加221.46万元，增长9.49%。收入包括：一般公共预算拨款2,553.87万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员工资和社保费增加。

2024年财政拨款支出总预算2,553.87万元，比上年增加221.46万元，增长9.49%。 支出包括：一般公共服务支出1,914.35万元、社会保障和就业支出345.32万元、卫生健康支出131.66万元、住房保障支出162.54万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员工资和社保费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出2,553.87 万元，比上年增加221.46万元，增长9.49%。 其中：基本支出2,193.16万元，项目支出360.71万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1,325.49万元，比上年增加 269.00万元，增长 25.46%。主要原因是：人员工资和社保费增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出240.32万元，比上年减少 54.90万元，下降 18.60%。主要原因是：厉行节约，压缩项目经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出216.71万元，比上年增加 1.12万元，增长 0.52%。主要原因是：养老基数调整，养老保险增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出106.42万元，比上年减少 19.38万元，下降 15.41%。主要原因是：调出外县及退休人员较上年减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出4.90万元，比上年减少 2.25万元，下降 31.47%。主要原因是：基数调整，社保费减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出17.29万元，比上年增加 3.81万元，增长 28.26%。主要原因是：人员工资总额较去年增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出102.70万元，比上年增加 1.65万元，增长 1.63%。主要原因是：基数调整，医疗保险增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出28.96万元，比上年减少 3.65万元，下降 11.19%。主要原因是：基数调整，公务员人数较上年减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出162.54万元，比上年减少 0.28万元，下降 0.17%。主要原因是：基数调整，公积金较去年减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出245.44万元，比上年增加 52.05万元，增长 26.91%。主要原因是：人员工资和社保费增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出103.10万元，比上年减少 25.70万元，下降 19.95%。主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2,193.16 万元，比上年增加316.24万元，增长16.85%。 其中：

人员经费1,893.40 万元，比上年增加325.00万元，增长20.72%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出494.44万元，比上年减少18.50万元，下降3.61%。主要原因：人员较上年减少。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出309.73万元，比上年减少4.16万元，下降1.33%。主要原因：人员较上年减少。

工资福利支出（类）奖金（款）支出319.96万元，比上年增加277.21万元，增长648.44%。主要原因：增加预发奖励性补贴。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出111.97万元，比上年增加64.20万元，增长134.39%。主要原因：增加绩效工资预算。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出216.71万元，比上年减少0.38万元，下降0.18%。主要原因：人员较上年减少。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出106.42万元，比上年减少1.38万元，下降1.28%。主要原因：人员较上年减少、缴费基数调整。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出98.88万元，比上年减少0.17万元，下降0.17%。主要原因：人员较上年减少、缴费基数调整。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出28.96万元，比上年减少0.69万元，下降2.33%。主要原因：人员较上年减少、缴费基数调整。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出5.01万元，比上年增加1.09万元，增长27.81%。主要原因：人员较上年减少、缴费基数调整。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出162.54万元，比上年减少0.28万元，下降0.17%。主要原因：人员较上年减少、缴费基数调整。

工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）支出21.41万元，比上年增加3.45万元，增长19.21%。主要原因：新增绩效奖励。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出14.20万元，比上年增加4.40万元，增长44.90%。主要原因：退休人员生活补助标准提高。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出3.17万元，比上年增加0.21万元，增长7.09%。主要原因：缴费基数调整。

公用经费299.76万元，比上年减少8.76万元，下降2.84%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出99.00万元，比上年减少25.00万元，下降20.16%。主要原因：厉行节约，缩减经费开支。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出14.26万元，比上年减少0.40万元，下降2.73%。主要原因：人员较上年减少，通讯补贴相应减少。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出5.20万元，比上年增加5.20万元，增长100%。主要原因：去年该项目是在办案经费中体现。

商品和服务支出（类）委托业务费（款）支出1.39万元，比上年减少0.27万元，下降16.27%。主要原因：厉行节约，缩减经费开支。

商品和服务支出（类）工会经费（款）支出27.35万元，比上年减少0.05万元，下降0.18%。主要原因：人员较上年减少，工会经费相应减少。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100%。主要原因：去年该项目是在办案经费中体现。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出86.34万元，比上年减少2.64万元，下降2.97%。主要原因：人员较上年减少，公务补贴相应减少。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出50.22万元，比上年减少1.60万元，下降3.09%。主要原因：厉行节约，缩减经费开支。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.20万元，同口径比上年预算27.50 万元，减少5.30万元，下降19.27%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算6.20万元，比上年减少1.30万元，下降17.33%， 主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

公务接待费主要用于：上级纪委到我市开展业务指导、监督检查等工作。

3.公务用车购置及运行费预算16.00 万元，比上年减少4.00万元，下降20.00%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算16.00万元，比上年减少4.00万元，下降20.00%， 主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门机关运行经费安排299.75万元，比上年减少8.77万元，下降2.84%， 主要原因是：厉行节约，缩减经费开支。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排89.10万元，比上年增加25.50万元，增长40.09%。 其中：政府集中采购预算89.10万元，占政府采购预算100.00%，比上年增加39.60万元，增长80.00%； 分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，比上年减少14.10万元，下降100.00%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算73.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16.00万元等。本年度主要采购国产电脑及打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆4辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车4辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

中国共产党平果市纪律检查委员会单位4辆，包括0辆一般公务用车，4辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目9个，预算资金255.9万元。绩效目标情况详见附件。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无，预算资金0万元，2024年度绩效目标为无。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。