中国共产党平果市纪律检查委员会2021年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党平果市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释  

第一部分：中国共产党平果市纪律检查委员会概况

一、主要职能

中国共产党平果市纪律检查委员会履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。将原市监察局的行政监察职能以及市检察院的反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防职能全部划入市监察委员会。中国共产党平果市纪律检查委员会职能职责如下：

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法做出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对全市所有行使公权力的公职人员实施监察。

二、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。中国共产党平果市纪律检查委员会设9个内设机构：办公室（同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能）、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）。二层事业单位有：平果市反腐倡廉教育基地管理中心、平果市纪委反腐倡廉信息教育管理中心。

第二部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2021年部门决算报表

表1
收入支出决算总表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会			单位：万元
收    入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,151.75	一、一般公共服务支出	1,804.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.27	八、社会保障和就业支出	137.60
		九、卫生健康支出	92.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	140.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,172.01	本年支出合计	2,175.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.78	年末结转与结余	11.79
收入总计	2,186.79	支出总计	2,186.79

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   

表2
收入决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,172.01	2,151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
201	一般公共服务支出	1,801.39	1,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
20111	纪检监察事务	1,801.39	1,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
2011101	行政运行	1,498.22	1,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	289.87	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
2011199	其他纪检监察事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

表3
支出决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,175.00	1,873.10	301.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,804.38	1,502.48	301.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,804.38	1,502.48	301.90	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,502.48	1,502.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	288.60	0.00	288.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。   

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,151.75	一、一般公共服务支出	33	1,785.38	1,785.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.60	137.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.90	92.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.13	140.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,151.75	本年支出合计	59	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.50	年末财政拨款结转和结余	60	6.25	6.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.50		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
合计	32	2,162.25	合计	64	2,162.25	2,162.25	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会				单位：万元
项    目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
	合计	2,156.00	1,873.10	282.90
201	一般公共服务支出	1,785.38	1,502.48	282.90
20111	纪检监察事务	1,785.38	1,502.48	282.90
2011101	行政运行	1,502.48	1,502.48	0.00
2011102	一般行政管理事务	269.60	0.00	269.60
2011199	其他纪检监察事务支出	13.30	0.00	13.30
208	社会保障和就业支出	137.60	137.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.31	131.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.31	131.31	0.00
20807	就业补助	0.32	0.32	0.00
2080704	社会保险补贴	0.32	0.32	0.00
20811	残疾人事业	5.97	5.97	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.97	5.97	0.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	0.00
2101101	行政单位医疗	92.90	92.90	0.00
221	住房保障支出	140.13	140.13	0.00
22102	住房改革支出	140.13	140.13	0.00
2210201	住房公积金	140.13	140.13	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,675.46	302	商品和服务支出	182.56
30101	基本工资	355.85	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	286.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	560.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	101.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.11	30211	差旅费	89.48
30113	住房公积金	140.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.15
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,690.54		公用经费合计	182.56

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

表7
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会									单位：万元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.5	0	22	0	22	6.5	18.22	0.00	13.79	0.00	13.79	4.43

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会				单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

表9
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党平果市纪律检查委员会				单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

第三部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2,186.79万元，其中本年收入2,172.01万元,较2020年度决算数1,824.30万元相比，增加362.50万元，增长19.87%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,151.75万元，为平果市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,803.67万元相比，增加348.08万元，增长19.30%，主要原因是：（单位人员变动，工资、社保及业务经费支出增加）。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为平果市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为平果市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

8.其他收入20.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数11.03万元相比，增加9.24万元，增长83.82%，主要原因是：（平果市委办转入纪委巡视整改经费，用于开展巡察整改工作）。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

10.上年结转和结余14.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数9.60万元相比，增加5.18万元，增长53.94%，主要原因是：（根据年度预算合理安排项目支出，以实际结算为准）。

（二）本部门2021年度总支出2,186.79万元，其中本年支出2,175.00万元,较2020年度决算数1,824.30万元相比，增加362.50万元，增长19.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,804.38万元，较2020年度决算数1,448.04万元相比，增加356.34万元，增长24.61%，主要原因是：（单位人员相应的工资、社保及业务经费支出增加）。

2.外交支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

3.国防支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

4.公共安全支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

5.教育支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

6.科学技术支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

8.社会保障和就业支出137.60万元，较2020年度决算数148.94万元相比，减少11.34万元，下降7.61%，主要原因是：（单位人员变动及社保缴费基数调整）。

9.卫生健康支出92.90万元，较2020年度决算数100.81万元相比，减少7.91万元，下降7.85%，主要原因是：（单位人员变动及医疗缴费基数调整）。

10.节能环保支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

11.城乡社区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

12.农林水支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

13.交通运输支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

15.商业服务业等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

16.金融支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

17.援助其他地区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

19.住房保障支出140.13万元，较2020年度决算数110.94万元相比，增加29.18万元，增长26.31%，主要原因是：（单位人员变动及公积金缴费基数调整）。

20.粮油物资储备支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

21.国有资本经营预算支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

23.其他支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

24.债务还本支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

25.债务付息支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

27.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：（本年度没有安排此项支出）。

28.年末结转和结余11.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数15.56万元相比，减少3.77万元，下降24.24%，主要原因是：（根据年度预算合理安排项目支出，减少结余）。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算支出2,156.00万元，较2020年度决算数1,804.17万元相比，增加351.83万元，增长19.50%。其中：基本支出1,873.10万元，项目支出282.90万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为2016.92万元，支出决算为2,156.00万元，完成年初预算的106.9%。主要原因是：（人员变动，工资及社保、医疗、公积金相应变动；纪检监督检查及办案工作较2020年有所增加，业务费相应增加）。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为953.5万元，支出决算为1,502.48万元，完成年初预算的157.58%。主要原因是：（单人人员增加，工资及业务费支出相应增加）。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为324.6万元，支出决算为269.60万元，完成年初预算的120.4%。主要原因是：（纪检监督检查及办案工作较2020年有所增加，业务费相应增加）。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.30万元。主要原因是：（该项支出是自治区财政厅拨付的政法纪检监察转移支付资金，用于谈话点及办案设备的购置）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为102.45万元，支出决算为131.31万元，完成年初预算的128.17%。主要原因是：（单人人员增加及社保基数调整，社保费支出相应增加）。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。主要原因是：（人社局转入的公益性岗位社保补贴）。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为10.53万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的56.7%。主要原因是：（支出5.97万元是缴纳2020年的残保金，年初预算10.53万元是缴纳2021年的残保金）。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为48.02万元，支出决算为92.90万元，完成年初预算的193.46%。主要原因是：（单人人员增加及医保基数调整，医疗支出相应增加）。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为588.35万元，支出决算为140.13万元，完成年初预算的23.82%。主要原因是：（人员变动及公积金基数调整）。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,873.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,675.46万元，年初预算1461.1万元，完成年初预算的114.67%。主要原因是：（单位人员增加及工资调整，工资相应增加）。

（二）商品和服务支出182.56万元，年初预算188.52万元，完成年初预算的96.84%。主要原因是：（合理安排预算，压缩商品和服务支出）。

（三）对个人和家庭的补助15.08万元，年初预算5.89万元，完成年初预算的256.03%。主要原因是：（2021年新增退休人员1人，新增退休党支部书记及委员补贴，支出相应增加）。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：（本年度没有安排此项支出

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：我单位2021年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.22万元，完成年初预算的63.93%，比上年减少31.41万元，下降63.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算13.79万元，公务接待费支出决算4.43万元。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党平果市纪律检查委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.79万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。完成年初预算100%，比上年决算数减少27.08万元，下降100.00%。主要原因是2021年没有新购置公务用车。

公务用车运行支出13.79万元。完成年初预算63.19%，比上年决算数减少7.05万元，下降33.84%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

2021年度，中国共产党平果市纪律检查委员会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出13.79万元，平均每辆4.60万元。

（三）公务接待费支出4.43万元,国内公务接待批次31次，人次471次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算68.15%，比上年决算数增加2.72万元。主要原因是2021年百色及各县纪委监委到我单位开展工作次数增加，公务接待相应增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出182.56万元，较2020年度153.96万元相比，增加28.60万元，增长18.57%。主要原因是：人员变动，工资及社保、医疗、公积金相应变动；纪检监督检查及办案工作较2020年有所增加，业务费相应增加） 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额96.95万元，其中：政府采购货物支出64.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：（我单位无其他车辆）；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评1个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。

根据财政预算管理要求，本部门组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2016.92万元。包括：基本支出1655.5万元，项目支出361.42万元。

从自评价情况来看，我委严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。我委贯彻落实《预算法》，严格执行区、市绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进纪检监察工作的开展

2021年部门整体支出绩效实施结果达到预期，总体评价优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，扶贫领域执纪问责项目为绩效项目。自评得分100分。

（1）根据市市财政下拨的10万元专项资金，我委编制项目资金使用计划，已累计完成使用项目资金10万元，完成下达专项资金10万元的100%。

（2）项目执行过程中无调整。

（3）项目预期要投入10万元，实际投入10万元，实际总支出10万元，财政预算完成率100%。

（4）项目资金主要用于印制关于敦促行使公权力的公职人员限期主动交代扶贫领域违纪违法问题宣传海报、通告、大型宣传横幅等宣传标识在平果电视台、广场、社区公告栏、各主要路口、高速路面等人流车流量大的地方进行宣传，核查问题线索人员差旅费开支、督查人员经费开支等。

（5）制定项目管理和财务管理制度，项目资金按进度实行报账制，由委领导、办公室和财务室根据项目进度对项目资金拨付实行拨款管理，层层审批。

3、存在问题与改进措施

（1）开展绩效评价工作遇到的问题：

一是预算编制项目不够完善，二是绩效管理工作有待加强。

（2）下一步工作计划：

一要加强对项目资金的精准预算，确保项目能有效开展。二要加强预算绩效管理。增加预算约束力，提高财政预算资金的使用效率。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

纪委2021年部门整体支出管理绩效评价报告1.pdf

  纪委2021年项目绩效评价报告1.pdf