中国共产党平果市纪律检查委员会 2020年部门预算

中国共产党平果市纪律检查委员会

2020年部门预算

 

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分： 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购信息表

十、国有资本经营预算支出表

 

第三部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党平果市纪律检查委员会概况

一、主要职能

中国共产党平果市纪律检查委员会履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。将原县监察局的行政监察职能以及县检察院的反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防职能全部划入市监察委员会。中国共产党平果市纪律检查委员会职能职责如下：

维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法做出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对全县所有行使公权力的公职人员实施监察。

二、机构设置情况

根据《中共平果县委员会办公室关于印发<中共平果县纪律检察委员会机关、平果县监察局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（平办发[2002]38号），根据区纪委区监察厅《印发<关于推进全区县级纪检监察机关内设机构改革的意见>的通知》（桂纪发[2015]3号）和市纪委《关于推进县级纪检监察机关内设机构改革的补充意见》（百纪发[2015]1号）文件要求精神，设立中国共产党平果市纪律检查委员会。撤销县监察局以及县检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局等部门。设立平果县监察委员会，与县纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。

中国共产党平果市纪律检查委员会设9个内设机构：办公室（同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能）、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）。二层事业单位有：平果市反腐倡廉教育基地管理中心、平果市纪委反腐倡廉信息教育管理中心。

 

第二部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购信息表

十、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

 

 

第三部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年中国共产党平果市纪律检查委员会预算总收入1464.90万元，同比减少61.84万，减少4%,全部属于经费拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为国有资本经营零，2020年收入预算总体减少的主要原因：2020年压缩开支，经费减少。

（二）支出预算说明

预算总支出1464.90万元, 其中基本支出1089.01万元，占支出总预算的89.65%；项目支出375.89万元；占支出总预算的30.95%；2019年纪委监委预算总支出1241.53万元，同比增加223.37万，增加少15%。2020年支出预算总体增加的主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年中国共产党平果市纪律检查委员会一般公共预算总支出1464.90万元, 其中基本支出1089.01万元，占支出总预算的89.65%；项目支出375.89万元；占支出总预算的30.95%。具体支出预算情况如下：

(一)行政运行(纪检监察事务)支出850.07万元，其中基本支出850.07万元；项目支出0万元。同比上年增加89.91万元，增加11.82%。增加的主要原因是人员增加，在职人员工资性支出（统发）预算增加。行政运行（纪检监察事务）支出主要用于保障我局机构正常运转的人员基本工资、津补贴、对个人和家庭的补助支出等支出；

（二）一般行政管理事务（纪检监察事务）支出364.6万元，属于项目支出。同比上年减少39.35万元，减少9.7%。减少的主要原因是2019年购买档案密集柜，经费增加，今年没有该项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出93.10万元。属于基本支出。同比上年减少12.97万元，减少12.22%。减少的主要原因是养老基数调整人员预算相应调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于安排本单位职工的基本养老保险费。

（四）其他残疾人事业支出9.38万元，同比增加2.74万元，增加41.26%；增加的主要原因是人员增加，基数增加。全部属于项目支出，主要用于缴纳残疾人保障金。

（五）行政单位医疗支出44.81万元，属于基本支出。同比上年增加3.98万元，增加9.75%。增加的主要原因是人员增加，费用增加。行政单位医疗支出主要用于安排本单位职工的医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助支出1.91万，属于项目支出，主要用于安排公务员医疗补助经费；同比2019年度预算数减少0.44万元，增加30%，主要原因是人员变动；

（七）住房保障支出101.03万元，属于基本支出。同比增加15.64万元，增加18.32%；增长的主要原因是本局扣缴基数增加。住房公积金支出主要用于按规定比例为本单位职工缴纳住房。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1089.01万元，同比增加98.01万元，增加9.89%。2019年支出预算总体增加的主要原因：人员增加。具体支出预算情况如下：

(一)基本工资支出支出309.53万元，同比上年增加11.67%。增加的主要原因是人员增加，基本工资支出增加。

（二）国家津贴支出46.22万元，同比上年减少8.33%。增长的主要原因人员变动。

（三）地方津贴支出194.36万元，同比上年增长8.33%。增加的主要原因是人员变动。

（四）奖金支出25.79万元，同比上年增长32%。增长的主要原因是基本工资增加。

（五）绩效工资支出3.28万元，同比上年增长238%。增长的主要原因是合并计算基础性绩效和奖励性绩效工资。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费缴纳93.10万元，同比上年减少12.23%。减少的主要原因是缴费基数调整，在职人员预算比去年减少

（七）职工基本医疗保险生育保险等五险一金支出146.07万元，同比上年增加116%。增加的主要原因是人员增加。

（八）退休生活补助支出5.06万元，同比上年增长22%。增长的主要原因是退休生活补助增加预算。

（九）办公费支出90万元，同比上年减少401%。减少的主要原因是统计口径不一致。

（十）邮电费支出12.36万元，同比上年增加100%，增加的主要原因是本局通讯补贴在此项列支。

（十一）工会经费支出13.09万元，同比上年增加10.28%。增加的主要原因是本局在职人员数增加。

（十二）公务用车运行维护费20万元，同比上年增加100%，增加的主要原因是本局公车运营维护在此项列支，本年新增。

（十四）其他商品和服务支出55.02万元，同年上年减少9.08%。减少的主要原因是2020年政府收支分类科目有些调整，统计口径不同。

（十五）生活补助支出5.06万元，同比上年增长100%。增加的主要原因是2020年政府收支分类科目有些调整，统计口径不同。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年中国共产党平果市纪律检查委员会一般公共预算安排“三公”经费53.38万元，同比上年增加87.30%，增加的主要原因是本委新购公车，预算增加。

因公出国（境）支出预算0元，与上年持平；公务接待费预算支出6.5万元，与上年持平，公务用车购置费22.48万元，同比上年增长100%；公务用车运行维护费支出预算22万元，与上年持平。

支出预算情况说明：

（一）我单位没有因公出国（境）费用支出预算。

（二）公务用车购置及运行维护费支出，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆租赁费用、燃油费用、过桥费、过路费等。实行公车制度改革后，继续压缩该项支出。

（三）我单位继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，继续压缩公务接待费支出。

 

五、政府性基金预算情况说明

我单位无此项预算。

 

六、收支预算情况说明

2020年中国共产党平果市纪律检查委员会预算总收入1464.90万元，同比增加61.84万，增加4.4%，全部属于经费拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为零，2020年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，经费增加。预算总支出1464.90万元, 同比增加61.84万，增加4.4%。2020年支出预算总体增加的主要原因：人员增加，经费增加。

 

七、收入预算情况说明

2020年中国共产党平果市纪律检查委员会预算总收入1464.90万元，同比增加61.84万，增加4.4%,全部属于经费拨款，无政府性基金拨款及其他资金来源，上年结余收入为零，2020年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，经费增加。

 

八、支出预算情况说明

2020年中国共产党平果市纪律检查委员会预算总支出1464.90万元，同比增加61.84万，增加4.4%，2020年支出预算总体增加的主要原因：人员增加，经费增加。

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年行政运行（财政）支出850.07万元，其中基本支出850.07万元，主要用于保障我单位机构正常运转的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算总额142万元，同比减少141万元，减少99%，其中：集中采购142万元，占政府采购预算的100%。按政府采购资金类型：公共财政预算拨款142万元，上年结余收入安排资金0万元，未纳入预算管理的其他收入安排0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算142万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

 

（三）国有资产占用情况说明

根据我县公务用车制度改革方案，我单位有4辆执法执勤公务用车，其他国有资产单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年预算我局列入绩效考核范围的为整体性绩效项目，涉及一般公共预算拨款1464.90万元。涉及预算绩效管理项目为扶贫领域执纪问责工作经费10万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

     

                                                                                                                                                                           中国共产党平果市纪律检查委员会

                                                                                                                                                                                    2020年6月23日