中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党平果市纪律检查委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党平果市纪律检查委员会概况

一、本部门职责

中国共产党平果市纪律检查委员会监察委员会履行纪检、监察两项职责，实行一个工作机构、两个机关名称。将原市监察局的行政监察职能以及市检察院的反贪污贿赂、反渎职侵权、职务犯罪预防职能全部划入市监察委员会。中国共产党平果市纪律检查委员会监察委员会职能职责如下：维护宪法和法律法规权威；依法监督公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法做出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对全市所有行使公权力的公职人员实施监察。

二、机构设置情况

根据《中共平果县委员会办公室关于印发<中共平果县纪律检察委员会机关、平果县监察局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（平办发〔2002〕38号），根据区纪委区监察厅《印发<关于推进全区市级纪检监察机关内设机构改革的意见>的通知》（桂纪发〔2015〕3号）和市纪委《关于推进市级纪检监察机关内设机构改革的补充意见》（百纪发〔2015〕1号）文件要求精神，设立中国共产党平果市纪律检查委员会。撤销市监察局以及市检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局等单位。设立平果市监察委员会，与市纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。根据《关于同意优化平果市纪检监察机构设置的批复》（平编〔2024〕63号）文件精神，中国共产党平果市纪律检查委员会设11个内设机构：办公室（同时履行研究法规职能）、干部监督管理室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）。二层事业单位有：平果市反腐倡廉教育基地管理中心、平果市纪委反腐倡廉信息教育管理中心。

第二部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件：中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度部门决算公开附表）

第三部分：中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2,994.25万元，其中本年收入2,990.91万元,较2023年度决算数3,564.94万元，减少574.03万元，下降16.10%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,990.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数3,564.94万元，减少574.03万元，下降16.10%。主要原因是机构改革，督考办并入编办，督考办的财政资金转入编办。

2.上年结转和结余3.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数3.34万元，增加0万元。主要原因是提高结转结余资金使用效率。

（二）本部门2024年度总支出2,994.25万元，其中本年支出2,994.25万元,较2023年度决算数3,564.94万元，减少570.69万元，下降16.01%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2,383.27万元，主要用于人员工资和绩效、项目经费。较2023年度决算数2,874.59万元，减少491.32万元，下降17.09%。主要原因是：人员减少，人员的工资和绩效等经费相应减少。

2.社会保障和就业支出320.68万元，主要用于缴纳人员社保费。较2023年度决算数373.71万元，减少53.03万元，下降14.19%。主要原因是：人员减少，缴纳的社保费减少。

3.卫生健康支出138.80万元，主要用于缴纳人员医疗保险。较2023年度决算数149.05万元，减少10.25万元，下降6.88%。主要原因是：人员减少，缴纳的医疗保险费用减少。

4.住房保障支出151.49万元，主要用于缴纳人员公积金。较2023年度决算数167.59万元，减少16.1万元，下降9.61%。主要原因是：人员减少，缴纳的住房公积金相应减少。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2023年度决算数3.34万元，减少3.34万元。主要原因是：资金使用效率提高，无结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,990.91万元，较2023年度决算数3,564.94万元，减少574.03万元，下降16.10%。其中：基本支出2,033.30万元，项目支出957.61万元。

中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,990.91万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1,914.35万元，决算数为2,379.94万元。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为1,325.49万元，决算数为1,313.72万元，完成年初预算的99.11%。主要用于人员工资和绩效奖励。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员工资和绩效奖励减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为240.32万元，决算数为225.77万元，完成年初预算的93.95%。主要用于纪检监察业务经费支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩业务经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为0万元，决算数为40.01万元。主要用于开展平果市委巡察工作。决算数大于预算数的主要原因是开展平果市委巡察工作支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为604.55万元。主要用于留置案、谈话场所建设、公车购买等支出。决算数大于预算数的主要原因是办案支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为245.44万元，决算数为150.17万元，完成年初预算的61.18%。主要用于督考办人员工资和绩效奖励。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后督考办并入编办，财政资金也一并转入编办，所以经费减少。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为103.1万元，决算数为45.71万元，完成年初预算的44.34%。主要用于督考办开展工作经费。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后督考办并入编办，财政资金也一并转入编办，所以经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为345.32万元，决算数为320.68万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为216.71万元，决算数为202.34万元，完成年初预算的93.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为106.42万元，决算数为98.71万元，完成年初预算的92.76%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，职业年金缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为4.90万元，决算数为4.06万元，完成年初预算的82.86%。主要用于编外人员社保费。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整后缴纳的社保费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为17.29万元，决算数为15.56万元，完成年初预算的89.99%。主要用于残疾人保障金支出。决算数小于预算数的主要原因是缴纳残保金比例降低。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为131.66万元，决算数为138.80万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为102.70万元，决算数为93.81万元，完成年初预算的91.34%。主要用于人员医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险支出相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为28.96万元，决算数为45.00万元，完成年初预算的155.39%。主要用于公务员医疗补助支出。决算数大于预算数的主要原因是兑现历年应付未付款项安排用于公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为162.54万元，决算数为151.49万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为162.54万元，决算数为151.49万元，完成年初预算的93.20%。主要用于人员住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金支出相应减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,033.30万元，其中：人员经费1,848.23万元，公用经费185.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,876.03万元，决算数为1,828.37万元，完成年初预算的97.46%。主要用于人员的工资和绩效奖励。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工资和绩效奖励支出减少。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资469.28万元，30102津贴补贴297.98万元，30103奖金325.43万元，30106伙食补助费10.62万元，30107绩效工资105.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费202.34万元，30109职业年金缴费98.71万元，30110职工基本医疗保险缴费92.52万元，30111公务员医疗补助缴费45.00万元，30112其他社会保障缴费2.25万元，30113住房公积金151.49万元，30199其他工资福利支出27.11万元。

（二）商品和服务支出年初预算为299.76万元，决算数为184.79万元，完成年初预算的61.65%。主要用于办公经费开支。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩办公经费开支。

按款级经济分类科目如下：30201办公费31.05万元，30205水费3.36万元，30207邮电费11.21万元，30211差旅费40.45万元，30213维修（护）费0.89万元，30216培训费0.10万元，30217公务接待费4.33万元，30226劳务费0.91万元，30231公务用车运行维护费16.00万元，30239其他交通费用76.49万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为17.37万元，决算数为19.85万元，完成年初预算的114.28%。主要用于退休人员经费开支。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

按款级经济分类科目如下：30305生活补助19.82万元，30307医疗费补助0.04万元。

（四）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0.29万元。主要用于办公设备支出。决算数大于预算数的主要原因是办公设备增加，支出增加。

按款级经济分类科目如下：31002办公设备购置0.29万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0.00%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0.00%。

中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出63.23万元，完成预算的284.82%，较2023年度决算数25.73万元，增加37.5万元，增长145.74%，主要原因是新增公务用车采购支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数58.90万元，公务接待费支出决算数4.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0.00%，较2023年度增加0万元，增长0.00%，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排中国共产党平果市纪律检查委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出58.90万元。其中：

公务用车购置支出42.49万元，完成预算的265.56%，较2023年度增加42.49万元，增长100.00%，原因是公务用车采购支出。购置了2辆公务用车，主要用于开展纪检监察工作。

公务用车运行维护费支出16.41万元，完成预算的100.00%，比上年减少2.54万元，下降13.40%，原因是厉行节约，严格按照要求使用公车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，中国共产党平果市纪律检查委员会开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行维护费支出16.41万元，平均每辆4.10万元。

（三）公务接待费支出4.33万元，完成预算的69.84%，较2023年度减少2.45万元，下降36.14%，原因是厉行节约，严格按照要求开展公务接待。国内公务接待70批次，440人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出185.08万元，比年初预算数299.76万元，减少114.68万元，下降38.26%。主要原因是：厉行节约，减少办公经费支出。较2023年度决算数110.04万元增加75.04万元，增长68.19%。主要原因是：监督检查和审查调查业务量增加，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额73.65万元，其中：政府采购货物支出59.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.03万元。授予中小企业合同金额73.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.85万元，占授予中小企业合同金额的90.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数3083.85万元，执行数2990.91万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，完成2024年纪检监察工作任务，持续推动政治生态修复和经济社会高质量发展。 

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目21个，项目支出总额910.36万元。其中，本级项目20个，本级项目支出880.36万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金842.11万元，占项目总数比例80.95%，占项目支出总额比例92.5%；4个项目评为二等，涉及资金68.25万元，占项目总数比例19.05%，占项目支出总额比例7.5%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例00%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确完善，存在预算偏差；二是个别绩效项目进度缓慢。下一步改进措施：一是严格执行预算管理，严格执行《预算法》及相关规定，根据单位职能职责，坚持科学合理编制预算，预算项目精准，并且充分考虑纳入年初预算编制，做到应纳尽纳；二是加强绩效项目实施和管理，按照项目的开展进度及时拨付资金，提高财政预算资金使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：2024年度本部门未开展重点项目绩效自评。

3.部门绩效评价结果。

组织对“办案经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金80万元。从评价情况来看，一是完成年度办案业务；二是不断推进党风廉政建设和反腐败工作。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、 “三公”经费：入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

      附件：中国共产党平果市纪律检查委员会2024年度部门决算公开附表.xlsx

值班编辑：廖胜钒　校对：王秀交　责任编辑：黄凤宣